Nagy mennyiségű számla készítésekor minden billentyűleütés vagy egérkattintás megtakarítása számít. Az adatrögzítést gyorsítja, hogy az Ariadne számlázás moduljában be lehet állítani, a szokásos fizetési módot és határidőt minden számlára és egyes vevőkre vonatkozóan külön is, bővíteni lehet a vevők listáját a számla készítés megszakítása nélkül, megadható a termékek és szolgáltatások szokásos ára. Több számlát egy kattintással, kötegelten lehet kinyomtatni, és az Ariadnéből e-mail-en el lehet küldeni a vevőknek.
Minden számlára vonatkozóan meg lehet adni a leggyakoribb fizetési módot és határidőt. A számla készítésekor ezekkel az adatokkal indítja az új számlát a program. Ettől vevőnként és számlánként el lehet térni, ha szükséges.
Ha olyan vevőnek állítunk ki számlát, aki még nem szerepel a vevő vagy az általános partnernyilvántartásunkban, akkor a számlázás során meg lehet adni a szükséges adatait (név, cím, adószám, jogi státusz) és a program a számlával együtt a vevőt is felveszi az adatbázisba.
Ha egy vevőnek az általános beállítástól eltérőek a fizetési feltételei, akkor az adott vevőnél megadható egyedi fizetés mód és határidő. Ha szükséges, akkor a számla készítésekor ettől el lehet térni.
A vevőknél be lehet állítani a szokásosan számlázott terméket vagy szolgáltatást. Új számla készítésekor a vevő kiválasztásakor a számlatétel termék mezőjét automatikusan az itt megadott termékkel tölti ki a program.
A termékek—szolgáltatások adatai között meg lehet adni a leggyakoribb egységárat. A számla készítésekor ezekkel az adatokkal indítja az új számlát a program. Ettől számlánként el lehet térni, ha szükséges.
Indítás
A műveletet a számlázás modulban tudja elindítani, amit a menü menüpontja alatt érhet el. A táblázat eszköztárban válassza ki a parancsot.
Működése
A program megkeresi az a legkorábbi napot, amelyen van nyomtatásra váró számla. Kinyomtat minden számlát egy pdf dokumentumba amely ezen a napon készült és még nincs kinyomtatva, majd letölti a számlákat tartalmazó pdf dokumentumot. A pdf fájlt egy kattintással lehet nyomtatóra küldeni. A normál nyomtatáshoz hasonlóan a művelet lezárja az adatbevitelt, számlaszámot generál és elindítja a NAV jelentést az érintett számlákra.